ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ			
			 	КОДЫ	
		на    1 января 2023 года	Форма по ОКУД	0503760	
					
			Дата	01.01.2023	
Учреждение	
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово" 	
по ОКПО	
45065403	
Обособленное подразделение				
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

префектура Южного административного округа города Москвы	по ОКТМО	45916000 	
		по ОКПО		
		Глава по БК	991 

Периодичность: 	годовая	 		
	к Балансу по форме	0503730	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
	
Изменения наименования субъекта отчетности за отчетный период не производилось.

Сведения об изменениях наименования субъекта отчетности за отчетный период, если такие изменения производились
	
Изменения наименования субъекта отчетности за отчетный период не производилось.	

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности
	
Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. N 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы»	

Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
	
Префектура Южного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль
	
Префектура Южного административного округа города Москвы

Информация о субъектах отчетности,  созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности
	
Субъекты отчетности,  созданные на определенный срок, с указанием сроков их деятельности отсутствуют.

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений
	
Основными видами деятельности являются:-уборка бесхозных территорий районов города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях районов города Москвы, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозных территориях;-содержание спортивных площадок, используемых управами районов города Москвы для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;-капитальный ремонт спортивных площадок;-комплексное содержание внекатегорийных объектов дорожного хозяйства;-содержание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства 3, 4, 5 категорий;- ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;- капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы;- капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов города Москвы для реализации их полномочий, а также помещений в оперативное управление подведомственным управам районов города Москвы государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.– Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.– Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.– Благоустройство территории в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.– Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха.– Благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.- Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным учреждениям города Москвы от префектуры соответствующего административного округа города Москвы.- Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.-Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов.-Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов.-Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома.-Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора. - Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям Южного административного округа города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Южного административного округа города Москвы.-Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление ГБУ «Жилищник района Нагатинский затон».-Осуществление мероприятий по гражданской обороне.-Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы.-Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых были размещены демонтированные вывески, в случаях, установленных правовыми актами города Москвы.- Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи.	

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств отсутствует.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату

	

Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений

	

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции)
	
Учреждение не имеет обособленных подразделений

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий
	
Наблюдательный совет (орган управления учреждением) и изменения на протяжении отчетного периода его состава и полномочий отсутствует.

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.
	
Изменения состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д. не производились

	

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) с указанием правового основания исполнения переданных полномочий централизованной бухгалтерией
	
Ведение бухгалтерского учета ГБУ Жилищник передано в специализированный центр учёта на основании Соглашения № 8 от 10.08.2020 года.	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Учреждения имеют лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение государственного задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), открытые в Департаменте финансов города Москвы. Валютных счетов не имеют.

Прочая информация
	
Прочая информация отсутствует.

	

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Информации, оказавшей существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях не имеется.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
	
В ГБУ  Жилищник района Зябликово в 2022 году повысили свою квалификацию: 
1. Оказание услуг по закреплению и сопровождению готовности АСС УПТ-1 в 2022 году и подготовка сотрудников организаций к оказанию первой помощи с использованием АСС УПТ-1" март 2022 г. 156 чел.
2. Охрана труда для руководителей и специалистов - 12 чел.
3. Проверка знаний требований охраны труда сотрудников организации (Переаттестация) - 24 чел.
4. Безопасные  методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств - 2 чел.
5. Безопасные  методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы безопасности - 28 чел.
6. Безопасные  методы и приемы выполнения работ на высоте работников 3 группы – 6 чел.
7. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением канатного доступа Промышленный альпинист (профессия) - 17 чел.
8. Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов - 40 чел.
9. Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы - 10 чел.
10. Пожарно-технический минимум для сварщиков - 20 чел.
11. Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий (диспетчер ОДС), переаттестация - 49 чел.
12. Операторское обслуживание ППИ (переаттестация) - 50 чел.
13. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электроэнергии 2-4 группа до 1000 В.(переаттестация) - 100 чел.
14. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электроэнергии 3-5 группа до и выше 1000 В. с правом испытания оборудования повышенным напряжением (переаттестация) - 5 чел.
15. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электроэнергии 2 группа до 1000 В.(первичная) – 20 чел.
16. Ответственный за организацию эксплуатации лифтов и ППИ (подготовка к аттестации ЦОК) - 3 чел.
17. Обучение электробезопасности - 6 чел. 
Итого: 548 чел.

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность
	
По состоянию на 31.12.2022 г. штатная численность - 1023 чел., среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату - 745  чел.	

Сведения о стоимости имущества
	
Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф.0503768)	

Объем исполнения по доходам и расходам учреждения в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему по всем КВФО
	
Объем исполнения по доходам по всем КВФО на сумму 2 269 946 087,53 руб.  из них:
КВФО 2: 1 808 543 692,22руб. (доля по отношению к общему объему доходов 79,7 %)
КВФО 4: 427 576 985,10 руб. (доля по отношению к общему объему доходов 18,8 %)
КВФО 5: 33 825 410,21 руб. (доля по отношению к общему объему доходов 1,5 %)

Объем исполнения по расходам по всем КВФО на сумму 2 309 048 184,91 руб. из них:
КВФО 2: 1 829 154 867,63 руб. (доля по отношению к общему объему расходов 79,2 %)
КВФО 4:  446 067 907,07руб. (доля по отношению к общему объему расходов 19,3 %)
КВФО 5: 33 825 410,21 руб. (доля по отношению к общему объему расходов 1,5 %)

	

Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему закупок по всем КВФО
	
Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) по всем КВФО составил сумму 
187 179 233,79
руб. из них:
КВФО 2: 131 924 840,92 руб. (доля по отношению к общему объему 70,5 %)
КВФО 4: 55 254 392,87 руб. (доля по отношению к общему объему 29,5 %)
КВФО 5: 0,00 руб. (доля по отношению к общему объему 0,0 %)

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности
	
Техническое состояние основных фондов соответствует нормам эксплуатации. Учреждения обеспечены основными средствами в полном объеме, Рабочие места сотрудников АУП, диспетчерских служб учреждений обеспечены оргтехникой (компьютеры, принтеры, МФУ).

Иная информация о результатах деятельности учреждения
	
Иная информация о результатах деятельности учреждения отсутствует.

	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана деятельности» 

Сведения о результатах исполнения субъектом отчетности плана ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая информация
	
Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания https://bus.gov.ru/Сведения об утвержденных плановых показателей ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 2.

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания, также раскрывается информация о выполнении государственного (муниципального) задания на основании отчета о выполнении государственного задания (задание выполнено/задание не выполнено) с указанием причин его невыполнения и сроков возврата остатков средств в доход бюджета
	
Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания https://bus.gov.ru/   
Государственное задание не выполнено по субсидии 100335Е0108100611 "Ремонт квартир ветеранов" на сумму 345 124,73 руб. - возврат неиспользованной субсидии 2022 г., в связи с отказом ветерана от ремонта квартиры. Возврат субсидии 25.01.2023 г. 	

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий и в разрезе кодов аналитики в структуре показателей ф.0503737, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
Сведения об утвержденных плановых показателей ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также показатели исполнения плановых показателей ФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 4.
Суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения:
КВР 111 сумма 463 910,74 руб.  обусловлено экономией плановых показателей.
КВР 112 сумма 4 800,00 руб.  обусловлено экономией плановых показателей.
КВР 119 сумма 386 288,33 руб. обусловлено экономией плановых показателей и регрессом по страховым взносам.
КВР 244 сумма 8 217 842,63 руб. обусловлено кредиторской задолженностью.
КВР 247 сумма 1 078 100,49 руб. обусловлено кредиторской задолженностью.
КВР 852 сумма 65 230,00 руб. обусловлено экономией плановых показателей.
КВР 853 сумма 1 000,00 руб. обусловлено экономией плановых показателей.

	

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
Сведения об утвержденных плановых показателей ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также показатели исполнения плановых показателей ФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 5.
Плановые показатели исполнены в полном объеме. 

	

Сведениям об исполнении плана ФХД  в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
Утвержденные плановые показателей ФХД в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений:
КВР 244 сумма 14 819 889,00 руб.
Плановые показатели исполнены в полном объеме. 
Показатели исполнения плана ФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 5.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в разрезе КВФО с указанием плановых показателей, показателей исполнения, показателей невыполнения плановых показателей и причин невыполнения показателей плана ФХД
	
ГБУ не имеет подведомственных учреждений.	

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф.0503737)
	
За 2022 года (форма по ОКУД 0503737):
 По КВФО "2" некассовыми операциями отражено:
 - платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации;
- возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг горячего водоснабжения (ГВС) и тепловой энергии (ТЭ);
 - комиссия банка по транзитному счёту;
- платежи за НТО арендаторов в АО Мосэнергосбыт минуя лицевые счета ГБУ;
- зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34);
- зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25). 
-Удержания стоимости вещевого имущества. 

По КВФО "4" некассовые операции:
- Удержания стоимости вещевого имущества. 

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте)
	
Курсовых разниц в разрезе КВФО учреждение не имеет.	

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)
	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом по договорам права пользования земельных участков (льготная аренда) на весь срок пользования объектом в сумме 2 507,97 руб.	

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738, ф.0503775)
	
Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений произошло по причине формирования расходов в ПФХД исходя из доходной части (нормативов). Кредиторская задолженность не заложена в ПФХД. 	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)
	
Неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП) учреждение не имеет.	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях
	
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях отсутствует.	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о запасах учреждения:- об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости;-  о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;- о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) и в 
Отчете о финансовых результатах деятельности ф.0503721.	

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов
	
Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов отсутствует.	

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)
	
Объекты нефинансовых активов, ранее не учтенные в бухгалтерском учете и оприходованные в результате инвентаризации на сумму 15216,67 руб.(монитор, системный блок).	

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)
	
Объектов нефинансовых активов, выбывших в результате недостачь и хищений не обнаружено	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате:                                                                                         - приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;                                             - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств;                                                    -  реклассификаций
	
В 2022 году по КФО 2 всего поступило объектов основных средств на общую сумму 102 862,09 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 102 862,09 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

Из них в результате приобретения на сумму 87 645,42 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 87 645,42 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

Получения (безвозмездно) объектов ОС, увеличения балансовой стоимости объектов ОС и реклассификации по КФО 2 не было.

По КФО 4 в 2022 году всего поступило объектов основных средств на общую сумму 145 901 922,98 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 19 816 005,64 руб.
в) машины и оборудование - 24 070 095,29 руб.
г) транспортные средства - 80 045 130,89 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 2 314 923,08 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 19 655 768,08 руб.

Из них:
1. В результате приобретения основных средств на сумму 30 654 692,48 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 981 509,98 руб.
в) машины и оборудование - 10 273 129,32 руб.
г) транспортные средства - 17 081 289,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 1 016 093,22  руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 1 302 670,96 руб.

2. В результате получения объектов основных средств безвозмездно на сумму 65 912 613,92 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения: движимое имущество - 16 966 768,76 руб., недвижимое имущество - 224 295,00 руб.) - 17 191 063,76 руб.
в) машины и оборудование - 148 226,89 руб.
г) транспортные средства - 45 882 552,89 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 619 531,10 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 2 071 239,28 руб.

3. В результате увеличения балансовой стоимости объектов ОС (переоценка) на сумму 0,00 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения - недвижимое имущество) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 0,00 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

реклассификации по КФО 4 не было.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате:                                                                                                                       - передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы;                                                   - в результате реклассификаций
	
В 2022 году по КФО 2 всего выбыло объектов основных средств на общую сумму 853 794,67 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 762 522,97 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 91 271,70 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

Передачи объектов имущества и Реклассификации по КФО 2 не было.

По КФО 4 в 2022 году всего выбыло объектов основных средств на общую сумму 71 918 041,44 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 4 813 972,11 руб.
в) машины и оборудование - 17 664 371,71 руб.
г) транспортные средства - 22 454 289,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 9 811 942,16 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 17 173 466,46 руб.

Из них:
1 в результете передачи объектов имущества на сумму 5 620 259,49 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 247 259,49 руб.
г) транспортные средства - 5 373 000,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

Реклассификации по КФО 4 не было	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая:                                            - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату;                                                                                                                                        - суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
По состоянию на 01.01.2023 г. сумма начисленной амортизации по объектам основных средств составляет:
1. по КФО 2 - 10 987 955,90 руб.., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения - движимое имущество) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 4 710 493,98 руб.
г) транспортные средства - 5 516 204,50 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 761 257,42 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

2. по КФО 4 - 723 630 105,54 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 175 234 487,33 руб.
в) машины и оборудование - 73 115 934,20 руб.
г) транспортные средства - 112 236 432,42 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 144 394 679,42 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 218 648 572,17 руб.

увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату отсутствуют	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту
	
Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту отсутствует.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы
	
Отчуждения объектов основных средств не производилось	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств
	
Информация о прочих изменений стоимости объектов основных средств по каждой группе основных средств отсутствует.	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:-  о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода
	
- ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет;
- все объекты недвижимого и особо ценного движимого имущества, субъект учета не вправе использовать в  
  качестве обеспечения исполнения своих обязательств.
- основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением о
  остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода нет	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:                                             - о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода;- о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода;-  о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода
	
- затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного   
  периода не производилось;
- договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода нет;
- компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей  
  основных средств, включенных в доходы текущего периода нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":- описание объектов инвестиционной недвижимости и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость";- наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений
	
группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества
	
группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества):  - по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества
	
группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет	

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования:- об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования;   - об объектах инвестиционной недвижимости,  переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
	
группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет	

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств:- временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) ;- находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия
	
- объектов основных средств, временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) в учреждении нет;
- балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 472 221 431,22 руб.;
- объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия в учреждении нет	

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены
	
обесценение активов в учреждении не производилось	

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:- события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива;- сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива;- группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение
	
обесценение активов в учреждении не производилось	

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении:- основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива;- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению
	
обесценение активов в учреждении не производилось	

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности
	
Недостачь денежных средств и денежных документов не выявлено.	

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
	
Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года  с указанием причин образования остатков по  счету 0215ХХ000 "Вложения в финансовые активы"
	
Учреждение не имеет вложений в финансовые активы	

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО)
	
Суммы изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" отсутствуют.	

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской  отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
	
Ошибки предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по коду причины "03":
КФО2:  (стр.250) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.34 на сумму 65 472,59 руб. (корректировка задолженности по доходам от компенсации затрат, на основании акта проверки, возмещение за экспертизу), Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.34 на сумму 6 424,98 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению страховых взносов НС и ПЗ (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)) ИТОГО по стр.250: 71 897,57 руб.; (стр.260)  Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.96 на сумму  (-9 827,64 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ), Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.23 на сумму  (-24,44 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ), Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 на сумму (-6 124,86 руб.) (корректировка начисленных страховых взносов в ФСС прошлых периодов), Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 на сумму 6 424,98 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению расходов (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.26 на сумму  (-2 895 778,69 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.03 на сумму (-338 298,00 руб.) (корректировка расчетов по налогу на прибыль прошлых периодов), Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.01 на сумму (-388 875,50 руб.) (корректировка расчетов по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 на сумма 377 916,88 руб. (корректировка расчетов по начисленным пеням по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов) ИТОГО по стр.260: (-3 255 187,51 руб.); (стр.280) Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 50,00 руб. (Отражение залоговой стоимости пластиковых карт прошлых лет); (стр.410) Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 на сумму 12 383 103,28 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); (стр. 420) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04 на сумма  (-484 258,71 руб.) (корректировка расчетов по НДС,  по причине несвоевременного предоставления документов поставщиками и подрядчиками); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 на сумма 0,00 руб. (корректировка проводки по расчетам по пенам на налог на доходы физических лиц прошлых периодов) ИТОГО по стр.420: (-484 258,71 руб.); (стр.470) Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.21 на сумму (-4,00 руб.) (корректировка  кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по начисленным доходам будущих периодов (аренда), согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.31 на сумму (-24,44 руб.) (корректировка  кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по расчетам по НТО, согласно служебной записки ГБУ) ИТОГО по стр.470: (-28,44 руб.)
КФО4: (стр.010) Исправление ошибок прошлых лет 4.101.28 на сумму (0,00 руб.)  "СТОРНО" Корректировки стоимости ОС прошлых периодов (2021 год) по результатам проверки Главконтроля (Спортивное оборудование), согласно приказа ГБУ, в связи с переводом возмещения компенсации затрат с КИФ510 209.34 на КДБ 134 209.34, уменьшение суммы акта выполненным работ не производилось.; Исправление ошибок прошлых лет 4.101.38 на сумму 168 414,47 руб.  Принятие на учет стоимости ОС прошлых периодов (2021 год), ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ), согласно приказа ГБУ ИТОГО по стр.010: 168 414,47 руб.; (стр.080) Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.31 на сумму (-15 030,60 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.36 на сумму (-222 851,80 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости) ИТОГО по стр.080: (-237 882,40 руб.); (стр.120, стр.121) Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.), Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму 237 882,40 руб. (Принятие посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, по сформированной первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости) ИТОГО по стр. 120,121: 69 467,93 руб.;  (стр.250) Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.209.34 на сумму 56 477,88 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению страховых взносов НС и ПЗ (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.209.34 на сумму 0,00 руб. ("СТОРНО" начисленного дохода от компенсации затрат, на основании акта внеплановой проверки Главного контрольного управления города Москвы, в связи с переводом возмещения компенсации затрат с КИФ510 209.34 на КДБ 134 209.34, уменьшение суммы акта выполненным работ не производилось) ИТОГО по стр.250: 56 477,88 руб.; (стр.260) Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.02 на сумму (-56 477,88 руб.) (корректировка расчетов c ФСС по возмещению расходов (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)), Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.02 на сумму (-6 124,86 руб.) (корректировка начисленных страховых взносов в ФСС прошлых периодов); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.206.26 на сумму  (- 29 735,35 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ) ИТОГО по стр.260: (-92 338,09 руб.); (стр.410) Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.21 на сумму 17 069,94 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.23 на сумму 24 477,36 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.25 на сумму 73 660,22 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ) ИТОГО по стр. 410: 115 207,52 руб.; (стр.480) Исправление ошибок прошлых лет 4.210.06 на сумму (0,00 руб.) ("СТОРНО" корректировки расчетов с учредителем, в связи с уменьшение стоимости ОС прошлых периодов (2021 год) (Спортивное оборудование), на основании акта внеплановой проверки Главного контрольного управления города Москвы, в связи с переводом возмещения компенсации затрат с КИФ510 209.34 на КДБ 134 209.34, уменьшение суммы акта выполненным работ не производилось)
Ошибки предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по коду причины "07" отсутствуют.

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО);                                                                                                             2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеяся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели
	
Суммы корректировок по коду причины "04" в ф.0503773 отсутствуют.	

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" и 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф.0503773
	
Показатели по коду причины 06 "Иные причины" и 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф.0503773 отсутствуют.	

Информация, раскрывающая причины неисполнения  расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775  (в разрезе КВФО) с кодами причин неисполнения"99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины)
	
Причины неисполнения  расходных и денежных обязательств с кодами причин неисполнения "99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины) раскрыты в ф.0503775 (в разрезе КВФО).	

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, а также информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях, на лицевых счетах в финансовом органе и в кассе учреждения (на основании ф.0503779) (в разрезе КВФО)
	
Банковские счета в кредитных организациях отсутствуют.
КВФО 2: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: текущая кредиторская задолженность (акты выполенных работ, предоставлены после окончания текущего финансового года).   
КВФО 3: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: срок возврата обеспечения исполнения, согласно условиям договора не наступил.
КВФО 4: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: текущая кредиторская задолженность (акты выполенных работ, предоставлены после окончания текущего финансового года); экономия по государственным контрактам.                                                                                                                                                                                                                                            КВФО 5: Причина остатка денежных средств на лицевом счету: остаток по заявленным контрактам и актам выполенных работ.	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям  на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790)
	
Вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства в учреждении не производилось	

Характеристика вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по коду статуса объекта - 09 "иные причины", 28 "иное основание выбытия", а также  по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"
	
Вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства в учреждении не производилось	

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств
	
Задолженность образовалась в результате проведения полученных документов 30.12.2022 г. по Исполнительному листу от 18.11.2022 № ФС № 040633950 ООО АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ в сумме 347 879,82 руб. Исполнительный  лист оплачен 25.01.2023 г.	

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723)
	
Суммы денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723) отсутствуют.	

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
Эквивалентов денежных средств учреждение не имеет	

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
Приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов) учреждение не имеет.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"
	
На забалансовом счете 01 числятся: 2 земельных участка по условной стоимости 1 руб. по договорам безвозмездного пользования, 2 нежилых помещения по условной стоимости 1 руб. по договору безмозмездного пользования. Так же числятся 3 памятника на общую сумму 1 002,00 руб., переданных ГБУ по распоряжению ДГИ. Ведется работа по оформлению документов для постановки памятников на балансовый учет   

	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"
	
на забалансовом счете 02 числится иное движимое имущество на хранении - электросирена стоимостью 92 551,79 руб по договору хранения движимого имущества (Департамент ГОЧСиПБ)	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"
	
на забалансовом счете 03 числятся: 12 вкладышей к трудовым книжкам, 6 пластиковые карты на правл сдачи снега (мосводоканал), 59 смарт-карт для заправки топливом, 6 транспортных карт "Тройка" по условной стоимости 1 руб.

	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"
	
По забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность" отражено: списание с балансового учёта на забалансовый счет 04 дебиторской задолженности по населению, признанной комиссией ГБУ "Жилищник" безнадежной к взысканию по КФО 2.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности" отсутствует	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"
	
На забалансовом счете 09 числятся запасные части к транспортным средствам в сумме 4 128 238,68 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"
	
По забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств" отражены банковские гарантии по контрактам.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" отсутствует	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" отсутствует	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" отсутствует	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"
	
За отчетный период на лицевой счет учреждений поступило денежных  средств по следующим показателям: 

По приносящей доход деятельности КВФО "2": 
стр.171: Отражаются показатели по поступлению денежных средств по текущей деятельности на лицевой счет; по поступлению денежных средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта МКД.
стр.172: Отражаются показатели по возврату расходов прошлых лет 
стр.173: Отражаются показатели:
- по поступлению средств во временное распоряжение;
- по возврату денежных средств оператором электронной торговой площадки, перечисленных для проведения операций по организации процедур  и обеспечения участия в них;
- по удержанию прекращения встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям, удержанию из заработной платы работников в счет компенсации затрат за выданные трудовые книжки, за несданную спецодежду при увольнении, возмещения ущерба по материальным запасам КФО4 на КФО 2.
- по расчетам по внутреннему привлечению средств (полученное заимствование).

По деятельности по государственному заданию КВФО «4»:
стр. 171:  Отражаются показатели по поступлению денежных средств по государственному заданию на лицевой счет;
стр.172: Отражаются показатели по возврату расходов прошлых лет; 
стр. 173: Отражаются показатели по расчетам по внутреннему привлечению средств (погашенное заимствование).

По деятельности с целевыми средствами КВФО "5":
стр. 171: Отражаются показатели по поступлению целевых субсидий на лицевой счет.
стр. 172: Отражаются показатели по возврату расходов прошлых лет.

	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"
	
За отчетный период с лицевого счета учреждений выбыло денежных средств по следующим показателям:
 
По приносящей доход деятельности КВФО 2:
стр.181: Отражаются показатели по возврату остатов субсидий прошлых лет.
стр.182: Отражаются показатели по выбытию денежных средст по текущей деятельности с лицевого счета;
стр.183: Отражаются показатели по:
- перечислению денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечения участия в них;
- выбытию средств во временном распоряжении;
- по расчетам по внутреннему привлечению средств (погашенное заимствование).

По деятельности по государственному заданию КВФО 4: 
стр. 181: Отражаются показатели по возврату остатков субсидий прошлых лет.
стр. 182: Отражаются показатели по выбытию денежных средст по текущей деятельности по государственному заданию с лицевого счета
стр. 183: Отражаются показатели:
- по удержанию прекращения встречного требования зачетом в сумме исполненного требования по штрафным санкциям, удержанию из заработной платы работников в счет компенсации затрат за выданные трудовые книжки, за несданную спецодежду при увольнении, возмещения ущерба по материальным запасам КФО4 на КФО 2.
- по расчетам по внутреннему привлечению средств (выданное заимствование).

По деятельности с целевыми средствами КВФО 5: 
стр. 181: Отражаются показатели по возврату целевых субсидий прошлых лет,
стр.182: Отражаются показатели по выбытию денежных средст по целевой субсидии с лицевого счета	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"
	
Показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учреждение не имеет.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"
	
На забалансовом счете 21 числятся основные средства в эксплуатации (стоимостью до 10 000,00 руб.) в сумме 160 793 541,24 руб	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 " Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 " Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" отсутствует	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"
	
На забалансовом счете 26 числятся электросирены по договору безвозмездного пользования движимым имуществом с Департаментом ГОЧСиПБ в сумме 346 740,00 руб	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"
	
На забалансовом счете 27 числятся материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (спецодежда) в сумме 2 811 980,62 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии" отсутствует	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда"
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 "Не признанный финансовый результат объекта инвестирования"

	

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
	
Информация представлена в 
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040150000  ""Расходы будущих периодов"	

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171
	
Информация представлена в 
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040110171  ""Доходы от переоценки активов и обязательств"", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110173
	
Информация представлена в  приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110173  «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»	

Информация по счету бюджетного учета 040110176
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110176  "Доходы от оценки активов и обязательств", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110180
	
Информация представлена в  приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110180 "Прочие доходы", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110190
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040120273
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040120273 «Чрезвычайные расходы по  операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»	

Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств  (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)
	
Незавершённые расчеты по временному привлечению денежных средств  (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату отсутствуют.	

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:-  характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период:                                                                                                                         - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности;                                                                                                                                             - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации
	
Реклассификации показателей бухгалтерской отчетности за отчетный период не требовалась и не производилась.	

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости
	
Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости показатель отсутствует	

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату;- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода;                                             - дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения
	
Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату;- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода;                                             - дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения, показатель отсутствует	

Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая                                                                                                                                                                 суммы начисленной амортизации в течении отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая суммы начисленной амортизации в течении отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату показатель отсутствует	

Дополнительная информация по нематериальным активам:-  балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода
	
Дополнительная информация по нематериальным активам:-  балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода показатель отсутствует	

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)
	
Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет) не имеется, в связи с отсутствием у учреждения финансовой аренда.	

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода
	
Процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода не имеется.	

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы"
	
Денежные документы по счету 020135000 - маркированные конверты.	

Информация  о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)
	
Доходы в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок) отсутствуют.	

Информация о доходах от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)
	
Доходы от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ) учреждение не имеет.	

Информация о суммах:- дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;- изменений доходов будущих периодов по видам доходов;- обязательств по авансовым поступлениям
	
Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в 
приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	
Связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов) для следующих групп организаций:
- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);
- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
учрежденние не имеет.	

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))
	
Операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами учреждение не имеет. 	

Сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции
	
Операций со связанными сторонами учреждение не имеет.	

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
	
Операций со связанными сторонами учреждение не имеет.	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах":                                                                                                           - краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования;                                                                                                                             - указание на признаки неопределенности  в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера;- сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)
	
Информация отражена в Сведениях по кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с  СГС Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)
	
Информация отражена в Сведениях по кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения непроизведенных активов на начало и на конец периода
	
Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения непроизведенных активов на начало и на конец периода отсутствует	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта
	
Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта отсутствует	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией
	
Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией - отсутствует	

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных активов:- суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов непроизведенных активов на отчетную дату;- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту;- прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов
	
Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных активов:
- суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов непроизведенных активов на отчетную дату - отсутствует;
- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту - отсутствует;
- прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов - отсутствует.	

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;                                                                                                               - сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода;- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода
	
Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных активов:
- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода отсутствует;                                                                                                               - сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода отсутствует;
- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода отсутствует.	

Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах
	
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах отсутствует	

Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль
	
Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль отсутствует	

 Информация об объектах учета выплат персоналу: - о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода;- о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу
	
Информация отражена в Сведениях по кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу  в структуре оснований:                                                                                                                 - признание объектов учета отложенных выплат персоналу;                                                     - признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва;                                                                                                                            - корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва
	
Информация отражена в Сведениях по кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период
	
Пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период не производилось.	

Раскрытие информации субъектом консолидированной бухгалтерской отчетности о сверке следующих показателей:- итоговых (консолидированных) величин доходов и расходов всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами доходов и расходов, отраженными в годовом консолидированном Отчете о финансовых результатах;- итоговых (консолидированных) величин активов и обязательств всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами активов и обязательств, отраженными в годовом консолидированном Бухгалтерском балансе
	
Учреждением не формируется консолидированная бухгалтерская отчетность.	

Информация по каждой группе биологических активов:- сумма балансовой стоимости на начало и на конец периода;- сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов на начало и на конец периода
	
Биологических активов учреждение не имеет.	

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов: - прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости;- увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных и не обменных операций;- уменьшение стоимости в связи с реклассификацией биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора;- сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте в рублевый эквивалент;- суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), и суммы накопленного убытка от обесценения на отчетную дату; - иные изменения стоимости биологических активов
	
Биологических активов учреждение не имеет.	

Информация, раскрываяемая в соотвествии с положениями федерального стандарта бухглатерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции, в том числе инфляционные коэффициенты пересчета, которые используются для расчета корректировок данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности)
	
Критерии формирования бухгалтерской отчетности с учетом инфляции, а также инфляционные коэффициенты пересчета Министерством финансов Российсской Федерации не установлены.Пересчет данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности) на отчетную дату не осуществлялся ввиду отсутствия нормативных оснований	

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях отсутствует.	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Информация об указании на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Приказ префектуры Южного административного округа города Москвы от 11 января 2023г. № 13-ЛС "О составлении и предоставлении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год"; Распоряжение префектуры Южного административного округа города Москвы от 31 декабря 2019г. № 01-10-1142  "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных префектуре Южного административного округа города Москвы, Распоряжение префектуры Южного административного округа города Москвы от 27 января 2012г. № 01-41-15 в редакции от 31 декабря 2015г. № 01-41-767 "Об утверждении видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений, находящихся в ведении префектуры Южного административного округа города Москвы".	

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):                                                                                                                                                          - о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода);                                                                      - об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; - о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)
	
Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):                                                                                                                                                          - о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения отсутствует;                                                                                                                                - используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств: линейный;- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств (при поступлении объекта основных средств в Учреждение, в случае модернизации, реконструкции объекта основных средств, указывается в Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (Акте приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств);Срок полезного использования прав пользования активами по договорам с неопределенным сроком пользования, бессрочным договорам - по дате подписания договора аренды (безвозмездного пользования) по справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)); - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств (- по мере начисления амортизации по объекту ОС. В этом случае подлежащая списанию часть накопленной дооценки представляет собой положительную разницу между величиной амортизации за период, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости объекта ОС с учетом последней переоценки, и суммой амортизации за этот же период, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости объекта ОС без учета переоценок.)- о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг) отсутствует.	

Информация  о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":                                                                                                                                                                                                                      - о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;                                                                                                       - прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
Информация  о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760): Величина стоимости прав пользования активами по договорам безвозмездного пользования по дате подписания договора аренды (безвозмездного пользования) по справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования) с приложением расчетов;Величина стоимости нефинансовых активов в случаях: - выявления объектов, созданных в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих критериям признания объектами основных средств, если по данным сметных, первичных документов на проведение ремонтных работ не представляется возможным определить стоимость таких активов по факту приемки работ / выявления актива по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов;- поступления нефинансового актива в качестве возмещения виновными лицами ущерба, причиненного в результате хищений, недостач, порчи при поступлении актива по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов;- выявленных по результатам инвентаризации излишков объектов основных средствпо результатам инвентаризации по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов;Величина ущерба, нанесенного виновными лицами, в виде недостач, хищений, порчи нефинансовых активов Учрежденияпо дате выявления ущерба по величине ущерба, подлежащего возмещению виновным лицом.Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время ежемесячно на последнее число месяца, расчет резерва по отпускам.Расходы по приобретенным Учреждением коммунальным и прочим услугам, по которым исполнителями (подрядчиками) на отчетную дату до сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности не представлены первичные учетные документы на дату поступления документации в Учреждение.	

Информация  о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:                                                                                                                                                                                               - обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств;                                                                                                                                                                                     - порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики;                                                                                                                                                                             - раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
	
Изменений учетной политики в отчетном периоде учреждение не имеет.	

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности
	
Профессиональных суждений, оказавших существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности в процессе применения учетной политики учреждение не имеет.	

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств
	
Изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств не производилось.	

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
	
Событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные отсутствуют. Долговых обязательств учреждение не имеет.

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату
	
Источники неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату не имеются.	

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Объекта бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, нет.	

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в учреждении не проводился в текущем финансовом году.	

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)
	
Приказ № 01-352-22-П от 19.10.2022 года. "О проведении инвентаризации финансовых и нефинансовых активов" 
Также произведена сверка расчетов по платежам в бюджеты с налоговым органом по состоянию на 01.01.2023 года. 
По результатам сверки расчетов задолженность отсутствует.	

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в учреждении не проводилось.	

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период
	
Реорганизации (преобразования) субъекта отчетности не производилось в текущем отчетном периоде.	

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности  (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)
	
Факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности  учреждение не имеет.	

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности
	
Показатели, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности учреждения отражены в формах отчетности за отчетный период.	

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской  отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской  отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности отсутствует.	

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности
	
Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения учреждения отражена в формах за отчетный период.	

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации,  дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей
	
Информация о чистых активах раскрывается в ф.0503730.  
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за счет каких средств оно приобретено.	

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода
	
Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода раскрывается в формах отчетности.	

1. Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)
	
Изменения в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) не вносились.	

Информация об ошибке бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской  отчетности

	

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
Изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений не было.	

Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений.
	
Изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений не вносились.	

Пояснения  причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным.
	
Причины, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным отсутствуют.	

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности
	
Событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности учреждение не имеет.	

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)
	
Событий после отчетной даты учреждение не имеет.	

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской  отчетности
	
Событий после отчетной даты учреждение не имеет.	

Описание  события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской  отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом  не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности .
	
События после отчетной даты, которые в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и движение денежных средств субъекта отчетности учреждение не имеет.	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности  формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)
	
Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"	

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов;  - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы
	
Условные обязательства и актива учреждение не имеет.	

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ,  величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате  (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности
	
Договора долгосрочного строительного подряда отсутствуют.	

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации
	
Иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период учреждение не имеет.	

Информация в отношении каждого концессионного соглашения:- наименование конценцессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением;- описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде
	
Концессионные соглашения отсутствуют.	

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе:- состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; - фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; - пояснения в отношении причин изменения раскрываемых показателей
	
Имущество концедента учреждение не имеет.	

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по:- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта;- возмещению недополученного дохода концессионера;- предоставленным концессионеру государственным и (или) муниципальным гарантиям и их исполнению 
	
Обязательств концедента учреждение не имеет.	

Информация о доходах концедента:- величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде;- величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде; - величина задолженности концессионера по концессионной плате на отчетную дату с выделением суммы просроченной задолженности концессионера
	
Доходов концедента учреждение не имеет.	

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: - состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
	
Концессионные соглашения отсутствуют. Переданного имущества по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию учреждение не имеет. 	

Информация по заимствованиям:- величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода;- величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода;- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований
	
Внешних заимствований у учреждения нет.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы
	
Информации по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы учреждение не имеет.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату
	
Реклассификации финансовых активов не производилась.
Изменений стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов не производилось.
Начисленные или восстановленные убытки от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату учреждение не имеет.	

Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений
	
Залоговые финансовые активы у учреждения отсутствуют.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью
	
Финансовые активы учреждения-денежные средства на лицевых счетах, открытых в органах казначейства. Финансовых обязательств, финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью: списание с балансового учёта на забалансовый счет 04 дебиторской задолженности по населению, признанной комиссией ГБУ "Жилищник" безнадежной к взысканию по КФО 2.	

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи: - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; - о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы;- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий
	
Долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также финансовых активов, предназначенные для перепродажи у учереждения нет.	

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 "Доходы" и 200 "Расходы" классификации операций сектора государственного управления
	
Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)	

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств:- сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов;- сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде
	
Долговые обязательства у учреждения отсутствуют.	

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений:- используемые методы определения сроков полезного использования;                                                         - используемые методы начисления амортизации
	
Учреждение не имеет объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета.	

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышения арендных платежей, в том числе цены выкупа;- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
	
Существенной информации об объектах учета аренды нет.	

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода
	
Учреждение не имеет дополнительной информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов.	

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива
	
Изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива не производилось.	

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях
	
Соглашений о совместно осуществляемых операциях учреждение не имеет.	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества:- цель совместной деятельности;- величина вклада (имущества) в совместную деятельность;- величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период;- стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества
	
Договора простого товарищества учреждение не имеет.	

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: - наименование объекта инвестирования; - доля участия в капитале (имуществе) объекта инвестирования в процентном выражении на конец отчетного года и предшествующего отчетного года; - балансовая стоимость инвестиции на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; - сумма доходов от инвестиции (дивидендов) за отчетный год;- сумма не отраженных в годовой бухгалтерской отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта
	
Объекты инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования отсутствуют.	

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования за год, предшествующий отчетному году:- краткосрочные активы, в том числе денежные средства и эквиваленты денежных средств; - долгосрочные активы; - краткосрочные обязательства; - долгосрочные обязательства; - доходы от обычных видов деятельности (выручка); - прочие доходы; - налог на прибыль; - прибыль (убыток) после вычета налогов
	
Объекты инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования за год, предшествующий отчетному году отсутствуют.

Информация в отношении объектов инвестирования, включенных в группу объектов инвестирования на отчетную дату, за исключением особо значимых объектов инвестирования: - наименование объектов инвестирования; - совокупная балансовая стоимость инвестиций в объекты инвестирования на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; - совокупная сумма, соответствующая доле инвестора в прибыли (убытке) объектов инвестирования за отчетный год
	
Объекты инвестирования отсутствуют.	

Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам, отражаются в порядке, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"
	
Изменений единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам, отражаются в порядке, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" учреждение не имеет.	

Информация об источниках, использованных при определении справедливой стоимости каждой группы биологической продукции в момент ее сбора (получения)
	
Биологических активов учреждение не имеет. 	

Информация по каждой группе биологических активов о наличии и размере ограничений прав собственности и иных предоставленных прав, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень биологических активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их стоимость на начало и конец отчетного периода
	
Биологических активов учреждение не имеет. 	

Информация по каждой группе биологических активов информация о характере и степени ограничений на способность субъекта учета использовать или продавать биологические активы
	
Биологических активов учреждение не имеет. 	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности, ведущим общие дела по договору простого товарищества, о величине вклада в общее дело по договору простого товарищества каждого участника совместной деятельности по договору простого товарищества, с указанием полного наименования участника
	
Участником совместной деятельности, ведущим общие дела по договору простого товарищества, о величине вклада в общее дело по договору простого товарищества каждого участника совместной деятельности по договору простого товарищества, с указанием полного наименования участника учреждение не является.	

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел отсутствует.	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-58_723	т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-40 250 315,54	0	-40 250 315,54	Расчеты по временному привлечению денежных средств; расчеты по удержания стоимости вещевого имущества через счет (030406000) между кодами видов финансового обеспечения С КФО "4" на КФО "2" за текущий отчетный период. 	
 0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-58_723	т1 стр4630 = 0	Показатель по строке 4630 требует пояснения	-92 160,33	0	-92 160,33	Расчеты по удержания стоимости вещевого имущества через счет (030406000) между кодами видов финансового обеспечения С КФО "4" на КФО "2" за аналогичный период прошлого финансового года.
	
 0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-59_723	т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	40 250 315,54	0	40 250 315,54	Расчеты по временному привлечению денежных средств; расчеты по удержания стоимости вещевого имущества через счет (030406000) между кодами видов финансового обеспечения С КФО "4" на КФО "2" за текущий отчетный период. 	
 0503723G	Тип=Бюджетный	ФК-2-59_723	т1 стр4640 = 0	Показатель по строке 4640 требует пояснения	92 160,33	0	92 160,33	Расчеты по удержания стоимости вещевого имущества через счет (030406000) между кодами видов финансового обеспечения С КФО "4" на КФО "2" за аналогичный период прошлого финансового года.
	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	997 462 852,47	0	997 462 852,47	Некассовые операции: платежи жителей и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций на транзитный счет, открытый в кредитной организации; комиссия банка по транзитному счёту; платежи за НТО арендаторов в АО Мосэнергосбыт минуя лицевые счета ГБУ; зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34); удержания стоимости вещевого имущества	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	180 072 538,27	0	180 072 538,27	Некассовые операции: возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг горячего водоснабжения (ГВС) и тепловой энергии (ТЭ).	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	593 962,79	0	593 962,79	Некассовые операции: зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	115 485,01	0	115 485,01	Некассовые операции: - удержания стоимости вещевого имущества.	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 635 799,81	0	1 635 799,81	Некассовые операции: Зачет оплаты с ФКР за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (Обороты по счету 130.2.205.31 со счетом 302.34); зачет оплаты от реализации лома металлов с коммерческой организацией (Обороты по счету 440.2.205.74 со счетом 302.25)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	293 511 967,01	0	293 511 967,01	Некассовые операции: - платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций (ХВС) на транзитный счет, открытый в кредитной организации; - комиссия банка по транзитному счёту; - платежи за НТО арендаторов в АО "Мосэнергосбыт" минуя лицевые счета ГБУ/	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	882 615 786,16	0	882 615 786,16	Некассовые операции: - платежи физических и юридических лиц за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций (Отопление, ГВС) на транзитный счет, открытый в кредитной организации; - возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате услуг по ТЭ и ГВС.	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-250 315,54	0	-250 315,54	Некассовые операции: - удержания стоимости вещевого имущества между КФО.	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	В8-737	т2 гр4 >= т2 гр9	Требуется пояснение: плановый показатель не может быть меньше произведенных кассовых расходов.	877 171 923,69	935 531 895,28	-58 359 971,59	Плановый показатель меньше произведенных кассовых расходов по КВР 247, так как расходы в ПФХД формируются исходя из доходной части (нормативов). Превышение кассового  расхода произошло за счет по субсидии, выделенной МОЭК в 2022.

	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	В28-737	т4 гр8 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям (кому вернули и на какой код доходов)	3 013,47	0	3 013,47	Возврат излишне перечисленной субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в сумме 3 013,47 руб. в УФК по г. Москве ( ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮАО" л/с 04732А57120) (991.0501.04Б0201400.612.000)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	384 715,54	0	384 715,54	Некассовые операции: - восстановление расходов по выплаченных суточным КВР 112 за счет удержания из заработной платы сотрудника по заявлению КВР 111, в связи с сокращением срока командировки; - удержания стоимости вещевого имущества между КФО.

 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-134 400,00	0	-134 400,00	Некассовые операции: - восстановление расходов по выплаченных суточным КВР 112 за счет удержания из заработной платы сотрудника по заявлению КВР 111, в связи с сокращением срока командировки

 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	250 315,54	0	250 315,54	Некассовые операции: - удержания стоимости вещевого имущества между КФО.	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	176 567,58	0	176 567,58	Возмещение расходов от ФСС РФ учреждению по социальным выплатам (дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение) на сумму 125 539,44 руб.; Задолженность ФСС РФ по возмещению расходов учреждения по социальным выплатам (дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение) переведена на счет 510.209.34 в сумме 51 028,14 руб.	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	176 567,58	0	176 567,58	Начисленая задолженность ФСС РФ по возмещению расходов учреждения по социальным выплатам (дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение).	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	188 516,70	0	188 516,70	Расходы текущего финансового года по социальным выплатам(дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение), подлежащим возмещению за счет ФСС РФ.  Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	188 555,58	0	188 555,58	Расходы текущего финансового года по социальным выплатам(дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение), подлежащим возмещению за счет ФСС РФ. Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	11 988,00	0	11 988,00	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	960,12	0	960,12	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	999,00	0	999,00	Расчёты с типом контрагента 3 "Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора" ФГУП РСВО (федеральное государственное унитарное предприятие)	
 0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В46-768	т1 гр8 стр610 >= т1 гр8 стр611+т1 гр8 стр612	Требуется пояснение: Стр.610< Стр.611 + Стр.612 по графе 8	962 367,57	1 168 260,24	-205 892,67	Сумма начисленной амортизации 1 745 950,51 руб., сумма списанной амортизации  783 582,94 руб.	
 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	472 290 662,24	502 762 834,62	-30 472 172,38	Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений по КВР 244 в сумме 30 472 172,38 руб. произошло по причине формирования расходов в ПФХД исходя из доходной части (нормативов). Кредиторская задолженность не заложена в ПФХД. 

 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	877 171 923,69	1 094 926 070,10	-217 754 146,41	Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений произошло по причине формирования расходов в ПФХД исходя из доходной части (нормативов). Кредиторская задолженность не заложена в ПФХД. 
	
 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	4 685 660,79	4 945 100,23	-259 439,44	Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений по КВР 831  произошло в результате проведения полученных документов 30.12.2022 г. по Исполнительному листу от 18.11.2022 № ФС № 040633950 ООО АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ.	
 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	1 828 411 097,83	2 047 079 188,97	-218 668 091,14	Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений произошло по причине формирования расходов в ПФХД исходя из доходной части (нормативов). Кредиторская задолженность не заложена в ПФХД. 	
 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	472 290 662,24	502 762 834,62	-30 472 172,38	Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений по КВР 244 в сумме 30 472 172,38 руб. произошло по причине формирования расходов в ПФХД исходя из доходной части (нормативов). Кредиторская задолженность не заложена в ПФХД. 	
 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	877 171 923,69	1 094 926 070,10	-217 754 146,41	Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений произошло по причине формирования расходов в ПФХД исходя из доходной части (нормативов). Кредиторская задолженность не заложена в ПФХД. 

 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	4 685 660,79	4 945 100,23	-259 439,44	Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений по КВР 831  произошло в результате проведения полученных документов 30.12.2022 г. по Исполнительному листу от 18.11.2022 № ФС № 040633950 ООО АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ.

 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	1 828 411 097,83	2 047 079 188,97	-218 668 091,14	Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждением на финансовый год объемов плановых назначений произошло по причине формирования расходов в ПФХД исходя из доходной части (нормативов). Кредиторская задолженность не заложена в ПФХД. 	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2	т2 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	247	0	***	Расходы на закупка энергетических ресурсов по КВР 247, введеного с 2021 года (отражение расходов на оплату: потребленных коммунальных ресурсов (электричества, теплоэнергии, ГВС)) 	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2	т2 гр1,1	Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	21012001	0	***	Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(2)_769	т2 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	60 658 736,23	0	60 658 736,23	Некассовые операции (аванс)	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	60 658 736,23	0	60 658 736,23	Некассовые операции (аванс)	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	ФК-1-32(4)_769	т4 гр6 = 0	Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	60 658 736,23	0	60 658 736,23	Некассовые операции (аванс)	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	Возмещение расходов от ФСС РФ учреждению по социальным выплатам (дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение) на сумму 125 539,44 руб.	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1+т3 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	Начисленая задолженность ФСС РФ по возмещению расходов учреждения по социальным выплатам (дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение).	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	Расходы текущего финансового года по социальным выплатам(дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение), подлежащим возмещению за счет ФСС РФ.  	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	6 964,68	0	6 964,68	Расходы текущего финансового года по социальным выплатам(дополнительные оплачиваемые выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; пособие на погребение), подлежащим возмещению за счет ФСС РФ.  	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-72 278 608,83	0	-72 278 608,83	Плановые назначения для уплаты налога на прибыль организации по результатам собственной деятельности и налога на добавленную стоимость. 	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
У1-737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует л/с	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	606 061 109,69	BF_RP_031		606 061 207,69	-98,00	Денежные средства поступившие через эквайринг	
ФК-495	0503737G т1 гр5 стр130+0503737G т1 гр6 стр130+0503737G т1 гр7 стр130 = 0503723G т1 гр4 стр0501	Показатель поступлений субсидий на выполнение государственного задания должен соответствовать данным ф. 0503723	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	427 576 985,10	0503723G	Тип=Бюджетный	426 608 368,45	968 616,65	Возмещение денежных средств контрагентами за прошлые отчетные периоды, расходы по которым отнесены на финансовый результат, отчеты учредителем приняты, на основании проверок.	
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 204 976 138,83	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 204 807 724,36	168 414,47	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.)	
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	447 515 879,88	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	447 347 465,41	168 414,47	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.)	
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 184 325,75	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 114 857,82	69 467,93	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.); Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму 237 882,40 руб. (Принятие посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, по сформированной первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости)	
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 184 325,75	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 114 857,82	69 467,93	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.); Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму 237 882,40 руб. (Принятие посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, по сформированной первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости)	
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26 941 658,72	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	27 179 541,12	-237 882,40	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.31 на сумму (-15 030,60 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.36 на сумму (-222 851,80 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости) ИТОГО: (-237 882,40 руб.)	
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 204 976 138,83	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 204 807 724,36	168 414,47	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.)	
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 184 325,75	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 114 857,82	69 467,93	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.); Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму 237 882,40 руб. (Принятие посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, по сформированной первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости)	
Л-1	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26 941 658,72	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	27 179 541,12	-237 882,40	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.31 на сумму (-15 030,60 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.36 на сумму (-222 851,80 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости) ИТОГО: (-237 882,40 руб.)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 204 976 138,83	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 204 807 724,36	168 414,47	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	447 515 879,88	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	447 347 465,41	168 414,47	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 184 325,75	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 114 857,82	69 467,93	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.); Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму 237 882,40 руб. (Принятие посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, по сформированной первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 184 325,75	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 114 857,82	69 467,93	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.); Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму 237 882,40 руб. (Принятие посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, по сформированной первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26 941 658,72	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	27 179 541,12	-237 882,40	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.31 на сумму (-15 030,60 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.36 на сумму (-222 851,80 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости) ИТОГО: (-237 882,40 руб.)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 204 976 138,83	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 204 807 724,36	168 414,47	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 184 325,75	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	68 114 857,82	69 467,93	Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму (-168 414,47 руб.) (корретировка вложений в НФА прошлых периодов (2021 год), в связи с принятие к учету ОС, ранее списанного на расходы (асфальтобетонное покрытие под ООТ, песочный дворик), согласно приказа ГБУ.); Исправление ошибок прошлых лет 4.106.31 на сумму 237 882,40 руб. (Принятие посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, по сформированной первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26 941 658,72	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	27 179 541,12	-237 882,40	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.31 на сумму (-15 030,60 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.105.36 на сумму (-222 851,80 руб.) (Списание посадочного материала (многолетней рассады) прошлых лет, на формирование первоначальной стоимости на счет 106.31 на период приживаемости) ИТОГО: (-237 882,40 руб.)	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	477 709,51	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	507 444,86	-29 735,35	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.206.26 на сумму  (- 29 735,35 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	56 477,88	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	56 477,88	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.209.34 на сумму 56 477,88 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению страховых взносов НС и ПЗ (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ))	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	62 602,74	-62 602,74	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.02 на сумму (-56 477,88 руб.) (корректировка расчетов c ФСС по возмещению расходов (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.02 на сумму (-6 124,86 руб.) (корректировка начисленных страховых взносов в ФСС прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	62 602,74	-62 602,74	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.02 на сумму (-56 477,88 руб.) (корректировка расчетов c ФСС по возмещению расходов (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.02 на сумму (-6 124,86 руб.) (корректировка начисленных страховых взносов в ФСС прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	56 477,88	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	56 477,88	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.209.34 на сумму 56 477,88 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению страховых взносов НС и ПЗ (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ))	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 008,42	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	36 743,77	-29 735,35	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.206.26 на сумму  (- 29 735,35 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 008,42	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	36 743,77	-29 735,35	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.206.26 на сумму  (- 29 735,35 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	56 477,88	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	56 477,88	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 4.209.34 на сумму 56 477,88 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению страховых взносов НС и ПЗ (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ))	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	62 602,74	-62 602,74	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.02 на сумму (-56 477,88 руб.) (корректировка расчетов c ФСС по возмещению расходов (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.303.02 на сумму (-6 124,86 руб.) (корректировка начисленных страховых взносов в ФСС прошлых периодов)	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	538 430,96	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	423 223,44	115 207,52	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.21 на сумму 17 069,94 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.23 на сумму 24 477,36 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.25 на сумму 73 660,22 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	53 410 961,48	-53 410 961,48	Перенос в межотчетный период остатков кредиторской задолженности учреждения в части начисленных доходов будущих периодов к признанию в очередные года по субсидии на основании Соглашения.	
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	53 410 961,48	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	53 410 961,48	Перенос в межотчетный период остатков кредиторской задолженности учреждения в части начисленных доходов будущих периодов к признанию в очередные года по субсидии на основании Соглашения.	
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	320 640 843,03	-320 640 843,03	Перенос в межотчетный период остатков кредиторской задолженности учреждения в части начисленных доходов будущих периодов к признанию в очередные года по субсидии на основании Соглашения.	
ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	320 640 843,03	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	320 640 843,03	Перенос в межотчетный период остатков кредиторской задолженности учреждения в части начисленных доходов будущих периодов к признанию в очередные года по субсидии на основании Соглашения.	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	41 941,53	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	24 871,59	17 069,94	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.21 на сумму 17 069,94 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 436,66	-3 436,66	В связи с введение с 01.01.2022 КВР 247 для услуги ГВС, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (ГВС) с КВР 244 на КВР 247	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	73 660,22	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	73 660,22	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.25 на сумму 73 660,22 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	191 895,31	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	188 458,65	3 436,66	В связи с введение с 01.01.2022 КВР 247 для услуги ГВС, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (ГВС) с КВР 244 на КВР 247	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	24 477,36	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	24 477,36	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.23 на сумму 24 477,36 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	61 841,93	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	44 771,99	17 069,94	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.21 на сумму 17 069,94 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	308 233,43	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	283 756,07	24 477,36	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.23 на сумму 24 477,36 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	76 332,40	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 672,18	73 660,22	Исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.25 на сумму 73 660,22 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
М21-738/769	0503738G т1 гр11 стр960+0503738G т3 гр11 стр800 = 0503769G_K т2 гр9	Требуется пояснение:  итоговый показатель не исполненных денежных обязательств ф.0503738 <> показателя суммы по соответствующим счетам ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	217 924 364,08	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	217 924 321,34	42,74	Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом по договорам права пользования земельных участков (льготная аренда) на весь срок пользования объектом в сумме 2 507,97 руб.	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	240 578,93	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 146 209,70	-2 905 630,77	 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.21 на сумму  (-9 827,64 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.23 на сумму  (-24,44 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.26 на сумму  (-2 895 778,69 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	71 897,57	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	71 897,57	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.34 на сумму 65 472,59 руб. (корректировка задолженности по доходам от компенсации затрат, на основании акта проверки, возмещение за экспертизу); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.34 на сумму 6 424,98 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению страховых взносов НС и ПЗ (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)) ИТОГО: 71 897,57 руб.	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	641 710,56	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	641 660,56	50,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 50,00 руб. (Отражение залоговой стоимости пластиковых карт прошлых лет)	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	377 916,88	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	727 473,62	-349 556,74	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 на сумму (-6 124,86 руб.) (корректировка начисленных страховых взносов в ФСС прошлых периодов); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 на сумму 6 424,98 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению расходов (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)) ИТОГО: (-300,12 руб.); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.03 на сумму (-338 298,00 руб.) (корректировка расчетов по налогу на прибыль прошлых периодов); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.01 на сумму (-388 875,50 руб.) (корректировка расчетов по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 на сумма 377 916,88 руб. (корректировка расчетов по начисленным пеням по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	387 712,50	-387 712,50	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.01 на сумму (-387 712,50 руб.) (корректировка расчетов по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 163,00	-1 163,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.01 на сумму (-1 163,00 руб.) (корректировка расчетов по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	300,12	-300,12	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 на сумму (-6 124,86 руб.) (корректировка начисленных страховых взносов в ФСС прошлых периодов); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 на сумму 6 424,98 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению расходов (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)) ИТОГО: (-300,12 руб.)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 972,59	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	2 972,59	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 130.2.209.34 на сумму 2 972,59 руб. (корректировка задолженности по доходам от компенсации затрат, на основании решения комиссии ГБУ об установлении виновного лица)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	338 298,00	-338 298,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.03 на сумму (-338 298,00 руб.) (корректировка расчетов по налогу на прибыль прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 895 728,69	-2 895 728,69	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.26 на сумму  (-2 895 728,69 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	189 438,90	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	199 266,54	-9 827,64	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.21 на сумму  (-9 827,64 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	50,00	-50,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.26 на сумму  (-50,00 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	51 140,03	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	51 164,47	-24,44	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.23 на сумму  (-24,44 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	68 924,98	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	68 924,98	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 510.2.209.34 на сумму 62 500,00 руб. (корректировка задолженности по доходам от компенсации затрат, возмещение за экспертизу); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.34 на сумму 6 424,98 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению страховых взносов НС и ПЗ (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ))	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	50,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	50,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 50,00 руб. (Отражение залоговой стоимости пластиковых карт прошлых лет)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2021г+0503769G_D т2 гр9 2021г+0503769G_D т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	377 916,88	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	377 916,88	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 на сумма 377 916,88 руб. (корректировка расчетов по начисленным пеням по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	189 438,90	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	199 266,54	-9 827,64	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.21 на сумму  (-9 827,64 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	51 140,03	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	51 164,47	-24,44	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.23 на сумму  (-24,44 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2 895 778,69	-2 895 778,69	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.26 на сумму  (-2 895 728,69 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 50,00 руб. (Отражение залоговой стоимости пластиковых карт прошлых лет)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	71 897,57	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	71 897,57	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.34 на сумму 65 472,59 руб. (корректировка задолженности по доходам от компенсации затрат, на основании акта проверки, возмещение за экспертизу); Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.209.34 на сумму 6 424,98 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению страховых взносов НС и ПЗ (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)) ИТОГО: 71 897,57 руб.	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	50,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	50,00	Исправление ошибок прошлых лет 2.210.05 на сумму 50,00 руб. (Отражение залоговой стоимости пластиковых карт прошлых лет)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	388 875,50	-388 875,50	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.01 на сумму (-388 875,50 руб.) (корректировка расчетов по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	300,12	-300,12	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 на сумму (-6 124,86 руб.) (корректировка начисленных страховых взносов в ФСС прошлых периодов); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 на сумму 6 424,98 руб. (корректировка расчетов c ФСС по возмещению расходов (перенос суммы задолженности со счета 303.02 на счет 209.34, согласно Письма Минфина РФ)) ИТОГО: (-300,12 руб.)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	338 298,00	-338 298,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.03 на сумму (-338 298,00 руб.) (корректировка расчетов по налогу на прибыль прошлых периодов)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	377 916,88	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	377 916,88	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.05 на сумма 377 916,88 руб. (корректировка расчетов по начисленным пеням по налогу на доходы физических лиц прошлых периодов)	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 811 763,68	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 811 792,12	-28,44	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.21 на сумму (-4,00 руб.) (корректировка  кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по начисленным доходам будущих периодов (аренда), согласно служебной записки ГБУ); Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.31 на сумму (-24,44 руб.) (корректировка  кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по расчетам по НТО, согласно служебной записки ГБУ)	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	237 845 485,32	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	225 462 382,04	12 383 103,28	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 на сумму 12 383 103,28 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	23 117 354,36	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	23 601 613,07	-484 258,71	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04 на сумма  (-484 258,71 руб.) (корректировка расчетов по НДС,  по причине несвоевременного предоставления документов поставщиками и подрядчиками)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4,00	-4,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.21 на сумму (-4,00 руб.) (корректировка  кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по начисленным доходам будущих периодов (аренда), согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 811 763,68	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 811 788,12	-24,44	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.23 на сумму  (-24,44 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	23 086 858,36	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	23 571 117,07	-484 258,71	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04 на сумма  (-484 258,71 руб.) (корректировка расчетов по НДС,  по причине несвоевременного предоставления документов поставщиками и подрядчиками)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	18 702 687,29	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	6 319 584,01	12 383 103,28	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 на сумму 12 383 103,28 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	28 220 939,97	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	109 653 528,35	-81 432 588,38	В связи с введение с 01.01.2022 КВР 247 для услуги ГВС, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (ГВС) с КВР 244 на КВР 247	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2021г+0503769G_K т2 гр9 2021г+0503769G_K т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	174 719 949,54	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	93 287 361,16	81 432 588,38	В связи с введение с 01.01.2022 КВР 247 для услуги ГВС, выполнен перевод задолженности по коммунальным ресурсам (ГВС) с КВР 244 на КВР 247	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4,00	-4,00	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.21 на сумму (-4,00 руб.) (корректировка  кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по начисленным доходам будущих периодов (аренда), согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 811 763,68	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 811 788,12	-24,44	Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.206.23 на сумму  (-24,44 руб.) (корректировка дебиторской задолженности прошлых лет, по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	23 722 514,02	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	11 339 410,74	12 383 103,28	Исправление ошибок прошлых лет 2.302.25 на сумму 12 383 103,28 руб. (корректировка кредиторской задолженности прошлых лет (2021 год) по причине несвоевременного предоставления документов, согласно служебной записки ГБУ)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	23 086 858,36	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	23 571 117,07	-484 258,71	Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.303.04 на сумма  (-484 258,71 руб.) (корректировка расчетов по НДС,  по причине несвоевременного предоставления документов поставщиками и подрядчиками)	
Л-5	0503730G т1 гр8 стр200 = 0503779G т4 гр5 стр88888888888888888888888888888888888+0503779G т4 гр6 стр88888888888888888888888888888888888	Сумма остатков на счетах в кредитной организации по ф. 0503779 не соответствует идентичному показателю в балансе в части государственного задания (на конец года) – требуется пояснение	0503730G	Тип=Бюджетный	10 353 172,19	0503779G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	10 217 172,19	136 000,00	Денежные документы по счету 020135000 - Конверты почтовые маркированные	

Руководитель		Руева Светлана Александровна	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Руева Светлана Александровна	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Евлампьева Алла Робертовна	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)